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关于梓潼县人民检察院2018年部门预算编制的说明
时间:2018-07-04  作者:  新闻来源:  【字号: | |
  一、基本职能及主要工作

  (一)人民检察院是国家法律监督机关。梓潼县人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

  (二)梓潼县人民检察院2018年重点工作:

  立足检察职能,为加快梓潼发展营造良好法治环境。做好扫黑除恶专项斗争,认真履行批捕、起诉职能,坚持用法治思维和法治方式推进平安梓潼建设;加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督,着力纠正执法不严、司法不公等问题,让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平和正义;深入推进检务公开,深化信访工作机制改革,强力推进“两法衔接”工作和刑事执行监察等工作,全面落实人权司法保障的各项要求,不断完善对检察权运行的制约监督体系,确保检察权依法正确行使,强化司法公信力建设。

  二、部门预算单位构成

  梓潼县人民检察院为一级预算单位,无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,梓潼县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。梓潼县人民检察院2018年收支总预算828.21万元。

  (一)收入预算情况

  梓潼县人民检察院2018年收入预算828.21万元,其中:上年结转171.88万元,占20.75 ;一般公共预算拨款收入656.33万元,占79.25 。

  (二)支出预算情况

  梓潼县人民检察院2018年支出预算828.21万元,其中:基本支出750.64万元,占90.63 ;项目支出77.57万元,占9.37 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  梓潼县人民检察院2018年财政拨款收支总预算828.21万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入656.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入171.88万元;支出包括:公共安全支出710.22万元;社会保障和就业支出63.06万元;医疗卫生与计划生育支出17.94万元;住房保障支出36.99万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  梓潼县人民检察院2018年一般公共预算当年拨款656.33万元,比2017年预算数625.14万元增加31.19万元。主要是公共安全支出增加25.51万元,社会保障和就业支出增加2.25万元,医疗卫生与计划生育支出增加1.28万元,住房保障支出增加2.万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  204(类)公共安全支出538.33万元,占82.02 ;208(类)社会保障和就业支出63.06万元,占9.61 ;210(类)医疗卫生与计划生育支出17.94万元,占2.73 ;221(类)住房保障支出36.99万元,占5.64 。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 301(类)01(款)01(项)2018年基本工资预算数为169.59万元,主要用于:在职人员基本工资;

  2. 301(类)02(款)02(项)2018年津贴补贴预算数为171.51万元,主要用于:在职人员津贴补贴;

  3.301(类)03(款)03(项)2018年奖金预算数为14.13万元,主要用于:在职人员年终一次性奖金;

  4.301(类)08(款)08(项)2018年机关事业单位基本养老保险缴费预算数为63.06万元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费;

  5.301(类)10(款)10(项)2018年职工基本医疗保险预算数为17.94万元,主要用于:为职工缴纳基本医疗保险费;

  6.301(类)12(款)12(项)2018年其他社会保障缴费预算数为1.44万元,主要用于:为职工缴纳失业、工伤、生育大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金;

  7.301(类)13(款)13(项)2018年住房公积金预算数为36.99万元,主要用于:单位为职工缴纳的住房公积金。

  8.301(类)99(款)99(项)2018年其他工资福利支出预算数为31.70万元,主要用于:编制外长期聘用人员工资,加班工资等;

  9.302(类)01(款)01(项)2018年办公费预算数为72.36万元,主要用于:单位购买日常办公用品、书报期刊等;

  10.302(类)15(款)15(项)2018年会议费预算数为2万元,主要用于:单位会议期间的支出;

  11.302(类)16(款)16(项)2018年培训费预算数为5万元,主要用于:在职员工各类培训支出;

  12.302(类)17(款)17(项)2018年公务接待费预算数为2万元,主要用于:单位按规定开支的各类公务接待费用;

  13.302(类)28(款)28(项)2018年工会经费预算数为3.70万元,主要用于:单位工会支出;

  14.302(类)29(款)29(项)2018年福利费预算数为5.09万元,主要用于职工福利支出。

  15.302(类)31(款)31(项)2018年公务用车运行维护费预算数为24万元,主要用于:单位公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出;

  16.302(类)39(款)39(项)2018年其他交通费用预算数为34.43万元,主要用于:公务交通补贴;

  17.302(类)99(款)99(项)2018年其他商品和服务支出预算数为0.73万元,主要用于:离退休人员特需费、公用经费;

  18.303(类)05(款)05(项)2018年生活补助预算数为0.66万元,主要用于:遗属生活补助;

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  梓潼县人民检察院2017年一般公共预算基本支出656.33万元,其中:

  人员经费507.02万元,主要包括:工资福利支出;对个人和家庭的补助。

  公用经费149.31万元,主要包括:商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数26万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费24万元。

  (一)2018年梓潼县人民检察院无出国(境)计划,无预算安排。

  (二)公务接待费较2017年预算无增长。2018年公务接待费计划用于四川人民省检察院、绵阳市人民检察院工作指导和检查;与其他检察院之间的工作交流和学习。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年无增长。

  2018年安排公务用车运行维护费24万元,用于6辆执法执勤车辆燃油、维修、保险、路桥费等方面支出。主要保障案件侦查办理等工作开展。

  2018年梓潼县人民检察院无公务用车购置计划,无预算安排。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2018年梓潼县人民检察院无政府性基金预算安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  梓潼县人民检察院2018年机关运行经费149.31万元,比2017年增加0.19万元,增加0.13 。

  (二)政府采购情况

  梓潼县人民检察院2018年无政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,梓潼县人民检察院固定资产总价值2028万元,共有车辆6辆,均为执法执勤用车。

    (四)绩效目标设置情况

  梓潼县人民检察院2018年无实行绩效目标管理的项目。2018年度预算资金将合理运用于保障梓潼县人民检察院各内部机构正常运转、日常工作任务以及承担全县检察事业发展的相关工作,履行好检察院的检察监督职责。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.公共安全(类)检察(款):反映检察事务支出。

  行政运行(项):指梓潼县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的基本支出。

  一般行政管理事务:反映梓潼县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的为单独设置项级科目的其他项目支出。

  其他检察支出:反映梓潼县检察院除单独设置项级科目以外其他用于检查方面的支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。