关于梓潼县人民检察院 

2020年部门预算编制的说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）人民检察院是国家法律监督机关。梓潼县人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。 

（二）梓潼县人民检察院2020年重点工作： 

立足检察职能，为加快梓潼发展营造良好法治环境。做好扫黑除恶专项斗争，认真履行批捕、起诉职能，坚持用法治思维和法治方式推进平安梓潼建设；加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，着力纠正执法不严、司法不公等问题，让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平和正义；深入推进检务公开，深化信访工作机制改革，强力推进“两法衔接”工作和刑事执行监察等工作，全面落实人权司法保障的各项要求，不断完善对检察权运行的制约监督体系，确保检察权依法正确行使，强化司法公信力建设。 

二、部门预算单位构成 

梓潼县人民检察院为一级预算单位，无下属二级预算单位。 

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、政府性基金预算支出。检察院2020年收支总预算804.68万元。 

（一）收入预算情况 

检察院2020年收入预算804.68万元，其中：上年结转124.04万元，占15.41%；一般公共预算拨款收入680.64万元，占84.59%。 

（二）支出预算情况 

检察院2020年支出预算804.68万元，其中：基本支出598.61万元，占74.39%；项目支出260.07万元，占25.61%。 

（三）收支增减变化情况 

梓潼县人民检察院2020年预算收入804.68万元，比2019年预算数670.78万元增加133.90万元。主要是公共安全支出增加137.84万元，社会保障和就业支出减少6.15万元，卫生健康支出增加0.09万元，住房保障支出增加2.11万元，主要原因是人员工资福利的增长以及项目资金保障形式从追加预算保障调整为年初预算保障。（基本支出预算数598.15万较2019年560.00万增加38.15万，项目支出预算数82.49万较2019年0元增加82.49万元，2020年上年结转数124.04万较2019年上年结转数110.79万增加13.25万）。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

?梓潼县人民检察院2020年财政拨款收支总预算804.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入680.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入124.04万元；支出包括：公共安全支出（类）检察（款）支出724.39万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出38.68万元 ，卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）支出13.45万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出28.15万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

梓潼县人民检察院2020年一般公共预算当年拨款680.64万元，比2019年预算数560万元增加120.64万元。主要是公共安全支出增加124.58万元，社会保障和就业支出减少18.24万元，社会保障和就业支出减少6.15万元，卫生健康支出增加0.09万元，住房保障支出增加2.11万元，主要原因是人员工资福利的增长以及项目资金保障形式从追加预算保障调整为年初预算保障。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

公共安全支出（类）检察（款）支出600.35万元，占88.20% ；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出36.68万元，占5.68% ；卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）支出13.45万元，占2.24%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出28.15万元，占4.69% 。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年基本工资预算数为134.55万元，主要用于：在职人员基本工资； 

2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年津贴补贴预算数为127.82万元，主要用于：在职人员津贴补贴； 

3.工资福利支出（类）奖金（款）2020年奖金预算数为11.21万元，主要用于：在职人员年终一次性奖金； 

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年机关事业单位基本养老保险缴费预算数为38.68万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费； 

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年职工基本医疗保险预算数为13.45万元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险费； 

6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年其他社会保障缴费预算数为1.35万元，主要用于：为职工缴纳失业、工伤、生育大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金； 

7.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年住房公积金预算数为28.15万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。 

8.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年其他工资福利支出预算数为121.65万元，主要用于：编制外长期聘用人员工资，加班工资，司改绩效等； 

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年办公费预算数为51.19万元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报期刊等； 

10.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年培训费预算数为5万元，主要用于：在职员工各类培训支出； 

11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年公务接待费预算数为1.94万元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用； 

12.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年工会经费预算数为2.81万元，主要用于：单位工会支出； 

13.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年公务用车运行维护费预算数为15.55万元，主要用于：单位公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出； 

14.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年其他交通费用预算数为25.16万元，主要用于：公务交通补贴； 

16.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年其他商品和服务支出预算数为2.91万元，主要用于：党建经费、离退休人员特需费、公用经费； 

17.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）2020年抚恤金预算数为15.90万元，主要用于：离退休人员的各项抚恤金及丧葬费； 

18.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年生活补助预算数为0.81万元，主要用于：遗属生活补助； 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

梓潼县人民检察院2020年一般公共预算基本支出598.15万元，其中： 

人员经费493.58万元，主要包括：工资福利支出；对个人和家庭的补助。 

公用经费104.57万元，主要包括：商品和服务支出，如：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

梓潼县人民检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数41.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行维护费39.55万元。三公”经费增减变化的主要原因是公务用车购置费增加24万用于更新执法执勤车辆2辆。 

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0元。2020年梓潼县人民检察院无出国(境)计划，无预算安排。 

（二）公务接待费较2019年预算增长0元。2020年公务接待费计划用于四川人民省检察院、绵阳市人民检察院工作指导和检以及与其他检察院之间的工作交流和学习（预计公务接待要接待16批次180人）。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长23.55万元。公务用车运行费减少0.45万，公务用车购置费增加24万用于更新执法执勤车辆2辆。 

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆，均为执法执勤车辆。 

2020年安排公务用车购置费24万元。 

2020年安排公务用车运行维护费15.55万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障检察院执法侦查业务工作开展。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

梓潼县人民检察院2020年无政府性基金预算安排的支出。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。梓潼县人民检察院2020年机关运行经费75.68万元，比2019年75.20增加0.48万元，增加0.64% 。 

（二）政府采购情况 

梓潼县人民检察院2020年政府采购预算24万元，用于两辆执法执勤车辆更新。 

（三）国有资产占有使用情况 

截止2019年12月31日，梓潼县人民检察院固定资产总价值993.04万元，共有车辆4辆，均为执法执勤用车。 

（四）预算绩效情况说明 

梓潼县人民检察院2020年实行部门预算支出绩效管理，涉及预算804.68万元，其中涉及基本支出预算数598.61万元，项目支出预算数206.07万元。梓潼县人民检察院2020年按照“费随事定”的原则，设置整体绩效目标共三项。 

目标1：对于危害国家安全、危害公共安全、侵犯公民人身权利民主权利和其他重大犯罪案件实行检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所等机关活动是否合法、进行监督等。 

目标2：通过12309实体大厅、12309网站、12309检察服务热线、12309移动客户端和12309微信公众号等渠道，向社会提供更加便捷高效的“一站式”检察服务。主要功能包括受理人民群众控告、申诉、国家赔偿、国家司法救助等事项，公开重要案件信息、法律文书，受理案件程序性信息查询、辩护与代理预约，收集、反馈人民群众意见建议，提供法律咨询服务。 

目标3：充分发挥法律监督职能、延伸法律监督触角、服务基层群众，构建了一张点面结合、功能全覆盖的检察基层工作网络。 

2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算8.49万元。 

项目一：检察制服购置，在2020年度用1.49万项目预算资金按时按质为6名书记员购买检察制服，满足检察工作需要。 

项目二：援藏专项经费，按照绵阳市检察机关2020年援藏工作实施方案，使用专项资金7万元对口援建红原县人民检察院，促进藏区检察事业的发展。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.公共安全（类）检察（款）：反映检察事务支出。 

行政运行（项）：指梓潼县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的基本支出。 

一般行政管理事务（项）：反映梓潼县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的为单独设置项级科目的其他项目支出。 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。 

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

梓潼县人民检察院2020年预算公开表.xls