2017年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）人民检察院是国家法律监督机关。梓潼县人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）梓潼县人民检察院2017年重点工作：

立足检察职能，为加快梓潼发展营造良好法治环境。依法查办和预防贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪，促进反腐倡廉建设；认真履行批捕、起诉职能，坚持用法治思维和法治方式推进平安梓潼建设；加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，着力纠正执法不严、司法不公等问题，让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平和正义；深入推进检务公开，深化信访工作机制改革，强力推进“两法衔接”工作和刑事执行监察等工作，全面落实人权司法保障的各项要求，不断完善对检察权运行的制约监督体系，确保检察权依法正确行使，强化司法公信力建设。

二、部门预算单位构成

梓潼县人民检察院为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。梓潼县人民检察院2017年收支总预算783.12万元。

（一）收入预算情况

梓潼县人民检察院2017年收入预算783.12万元，其中：上年结转157.98万元，占20.18%；一般公共预算拨款收入625.14万元，占79.82%。

（二）支出预算情况

梓潼县人民检察院2017年支出预算783.12万元，其中：基本支出629.95万元，占80.46%；项目支出153.17万元，占19.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县人民检察院2017年财政拨款收支总预算783.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入625.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入157.98万元；支出包括：公共安全支出670.81万元；社会保障和就业支出60.81万元；医疗卫生与计划生育支出16.66万元；住房保障支出34.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县人民检察院2017年一般公共预算当年拨款625.14万元，比2016年预算数631.42万元减少5.47万元。主要是公共安全支出增加28.75万元，社会保障和就业支出减少36.1万元，医疗卫生与计划生育支出增加0.1万元，住房保障支出增加0.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

     204（类）公共安全支出512.82万元，占82.03%；208（类）社会保障和就业支出60.81万元，占9.73%；210（类）医疗卫生与计划生育支出16.66万元，占2.67%；221（类）住房保障支出34.84万元，占5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 301（类）01（款）01（项）2017年基本工资预算数为153.52万元，主要用于：在职人员基本工资；

2. 301（类）02（款）02（项）2017年津贴补贴预算数为166.76万元，主要用于：在职人员津贴补贴；

3.301（类）03（款）03（项）2017年奖金预算数为12.79万元，主要用于：在职人员年终一次性奖金；

4.301（类）04（款）04（项）2017年其他社会保障缴费预算数为18万元，主要用于：在职人员基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费；

5.301（类）08（款）08（项）2017年机关事业单位基本养老保险缴费预算数为59.43万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费；

6.301（类）99（款）99（项）2017年其他工资福利支出预算数为30.05万元，主要用于：编制外长期聘用人员工资；

7.302（类）01（款）01（项）2017年办公费预算数为77.45万元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报期刊等；

8.302（类）15（款）15（项）2017年会议费预算数为2万元，主要用于：单位会议期间的支出；

9.302（类）16（款）16（项）2017年培训费预算数为5万元，主要用于：在职员工各类培训支出；

10.302（类）17（款）17（项）2017年公务接待费预算数为2万元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用；

11.302（类）28（款）28（项）2017年工会经费预算数为3.48万元，主要用于：单位工会支出；

12.302（类）31（款）31（项）2017年公务用车运行维护费预算数为24万元，主要用于：单位公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出；

13.302（类）39（款）39（项）2017年其他交通费用预算数为34.43万元，主要用于：公务交通补贴；

14.302（类）99（款）99（项）2017年其他商品和服务支出预算数为0.76万元，主要用于：离退休人员特需费、公用经费；

15.303（类）05（款）05（项）2017年生活补助预算数为0.62万元，主要用于：遗属生活补助；

16.303（类）11（款）11（项）2017年住房公积金预算数为34.84万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县人民检察院2017年一般公共预算基本支出625.14万元，其中：

人员经费476.02万元，主要包括：工资福利支出；对个人和家庭的补助。

公用经费149.12万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

（一）2017年梓潼县人民检察院无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2016年预算无增长。2017年公务接待费计划用于四川人民省检察院、绵阳市人民检察院工作指导和检查；与其他检察院之间的工作交流和学习。

（三）2017年梓潼县人民检察院无公务用车购置计划和预算安排。

2017年安排公务用车运行维护费24万元，用于6辆执法执勤车辆燃油、维修、保险、路桥费等方面支出。主要保障案件侦查办理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年梓潼县人民检察院无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

梓潼县人民检察院2017年机关运行经费149.12万元，比2016年增加30.58万元，增加25.8%，主要原因是公务用车改革减少公务用车运行维护费，增加公务用车交通补贴。

（二）政府采购情况

    梓潼县人民检察院2017年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

    截止2016年12月31日，梓潼县人民检察院固定资产总价值2028万元，共有车辆6辆，均为执法执勤用车。

（四）绩效目标设置情况

      梓潼县人民检察院2017年无实行绩效目标管理的项目。2017年度预算资金将合理运用于保障梓潼县人民检察院各内部机构正常运转、日常工作任务以及承担全县检察事业发展的相关工作，履行好检察院的检察监督职责。

 

 

                                                                            2017年4月24日