深入贯彻落实中央决策部署，积极开展扫黑除恶专项斗争，受理公安机关提请逮捕涉黑恶势力案件8件22人，受理审查起诉9件32人，提前介入2件2人，认定涉恶并批准逮捕2件7人，提起公诉1件4人。推动建立涉黑涉恶刑事司法与行政执法的衔接机制，多次与政法几家单位召开联席会议，就横向数据联络、重大敏感案件会商、认定黑恶势力犯罪标准等达成共识。注重宣传发动和舆论引导，加强检察环节的法治宣传，深入乡镇、机关、城区菜市场、客运车站、社区，发放宣传资料1500份，张贴海报100张，引导群众参与支持，积极营造扫黑除恶浓厚社会氛围。

切实保护生态环境资源，在翠云廊自然保护区设立检察联络处，加强检察司法保护，开展生态环境执法专项监督。扎实开展未成年人刑事检察工作，提起公诉5件7人（含往年积存），附条件不起诉考验期满作不起诉决定1件1人，依法批准逮捕成年人性侵未成年人案1件2人，开展未成年人刑事检察开放日2次，开展法治进校园巡讲活动5场。发挥职能作用，加强司法救助与社会救助、法律援助、精准扶贫的无缝对接，为8名救助对象申请救助金3.95万元，与浙江检察机关协力司法救助文兴乡事实孤儿2万元，帮助大新乡失去父母儿童协调解决入住儿童村，为其提供良好的生活教学条件。

2、加强法律监督,维护公平正义。

加强“两法衔接”工作，深入推进“两法衔接”信息共享平台建设和应用，排查行政处罚案件数据903条，建议行政执法机关移送涉嫌犯罪案件7件，公安机关受理7件，立案5件。强化刑事诉讼监督，监督侦查机关立案1件1人，追加逮捕1人，纠正侦查活动违法3件，纠正审判活动违法1件，依法提请刑事抗诉2件。强化刑事执行监督，办理羁押必要性审查案件4件，纠正监管场所违法2件。强化民事行政诉讼监督，办理审判执行违法监督案件3件，行政执法违法监督案件2件，办理国有资产领域督促起诉案件1件，办理农民工追索劳动报酬支持起诉1件。

全面推进公益诉讼工作。认真贯彻落实县两办《关于深入推进公益诉讼工作的实施意见》文件精神，着力办理人民群众反映强烈的生态环境、食品药品等领域公益诉讼案件，受理、初查公益诉讼线索15件，立案13件，办结5件。其中行政公益诉讼立案审查11件，进入诉前程序11件，办结5件；刑事附带民事公益诉讼立案审查2件，进入诉前公告程序1件。向县食药监局、环保局、卫计局、森林公安局等单位发出诉前检察建议11件。对梓潼县天宇废旧物资收购站有违反规定处置医疗废物的行为，向县卫生局、环保局发出建议要求对医疗废物处置分类情况进行清查，两家单位及时进行处置和清查，并将处理情况书面回复我院。

3、深化检务公开，彰显司法公正。

自觉接受人大及其常委会监督，向县人大作检察院工作报告1次，书面向人大常委会报告检察工作4次。开展法治宣传30余场，“检察开放日”2次，邀请人大代表、政协委员、团县委、妇联共同参与，增强检察工作透明度。升级检务公开平台，开通官方微信、微博，发布检务信息220条；案件信息公开平台发布案件程序性信息281条、重要案件信息27条，办理辩护和代理网上预约22件，公开法律文书112份，有效拓宽了公众参与和监督司法的途径。

二、机构设置

梓潼县人民检察院为一级预算单位，无下属二级预算单位。2018年一月以前内设机构为20个：院党总支、纪检监察组、政治处、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、控告申诉检察科、刑事执行监察局、检察技术科、职务犯罪预防科、法律政策研究室、法警队、案件管理中心、派驻文昌镇检察室、派驻许州镇检察室、未成年人刑事检察科、生态环境资源检察科。2018年内设机构减少为18个，反贪污贿赂局、反渎职侵权局因为司法体制改革撤销，相关职能由监察委员会执行。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1006.66万元，支出总计995.84万元。与2017年相比，2017年度收入合计1181.73万元，减少175.07万元，下降14.81%。2017年支出合计1078.50万元，减少82.66万元，下降7.66%。主要变动原因是司法体制改革，两反转隶，人员减少，职能变更，司法成本降低。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1006.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1006.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计995.84万元，其中：基本支出927.45万元，占93.11%；项目支出68.38万元，占6.89%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1006.66万元，财政拨款支出总计995.84万元。与2017年相比，2017年度财政拨款收入合计1181.73万元，减少175.07万元，下降14.81%。2017年财政拨款支出合计1078.50万元，减少82.66万元，下降7.66%。主要变动原因是司法体制改革，两反转隶，人员减少，职能变更，司法成本降低。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出995.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少82.66万元，下降7.66%。主要变动原因是司法体制改革，两反转隶，人员减少，职能变更，司法成本降低。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出995.84万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出878.18万元，占88.19%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出65.61万元，占6.59%；医疗卫生支出15.06万元，占1.51%；住房保障支出36.99万元，占3.71%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为995.84，完成预算92%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为761.01万元，完成预算100%。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为55.99万元，完成预算39.35%。决算数小于预算数的原因是中央转移支付--装备款52万为市检察院统建项目（智慧语音），于2019年按市院拨款要求付款；中央转移支付--办案余23万，因二次下达时间较晚，未完成全部支付，于2019年4月前支付完成；县级资金检察制服款11.3万因还未收到服装，资金列入往来，于收到服装时冲抵。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为51.3万元，完成预算81.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶时增人增资品跌预算扣除项选错，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）少扣减。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为14.31万，此笔死亡抚恤金为2017年下达，经家属要求于2018年拨付。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为15.06万元，完成预算83.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶时增人增资品跌预算扣除项选错，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）少扣减。

7.住房保障支出（类）★住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.99万元，完成预算100%，

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出995.83万元，其中：

人员经费759.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费168.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25.36万元，完成预算97.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.75万元，占93.65%；公务接待费支出决算1.61万元，占6.35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.75万元,完成预算98.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.12万元，增长0.51%。主要原因是梓潼看守所维修，所有询问需到绵阳看守所完成，增加了询问成本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车*0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆。（所有公务用车皆为执法执勤车辆）

公务用车运行维护费支出23.75万元。主要用于办案业务部门办理案件所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.61万元，完成预算8.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降2.42%。主要原因是厉行节约，严格按照公务接待要求执行。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，232人次（不包括陪同人员），共计支出1.61万元，具体内容包括：侦监工作接待，2080元；公诉工作接待2320元；业务学习，1300元。接受公益诉讼指导接待800元；扫黑除恶工作督查，960元；接受保密工作指导，640元；计财装备工作调研接待，560元，省院考察，880元；警务装备检查，560元；安州院与执行检察局业务交流接待，480元；市院检查控告申诉工作1440元；全市侦监业务交流，1400元；市院计财调研，800元；梓潼三台安州公益诉讼工作交流，1200元；江油案管、党建等工作，666元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次。

其他国内公务接待支出1.61万元，主要用于接受上级检查、调研，各院业务工作交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看有序推进了各项检务工作的正常开展。但在重点科技项目建设资金方面较为吃力。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度无绩效评价项目，未开展项目绩效评价工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《梓潼县人民检察院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，检察院机关运行经费支出168.23万元，比2017年186.18万减少17.95万元，下降9.64%（或与2017年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，无政府采购支出。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，梓潼县人民检察院共有车辆4辆，均为一般执法执勤用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、公共安全（类）检察（款）：反映检察事务支出。

行政运行（项）：指梓潼县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的基本支出。

一般行政管理事务：反映梓潼县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的为单独设置项级科目的其他项目支出。

其他检察支出：反映梓潼县检察院除单独设置项级科目以外其他用于检查方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
第四部分附件

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况